|
Zmluva |
574/2013
|
NP - zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
21.06.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8273715664
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120200932
|
Suroviny na prípravu stravy
|
272,65 |
s DPH |
24.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20503686
|
Suroviny na prípravu stravy
|
36,84 |
s DPH |
26.11.2020 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20503759
|
Suroviny na prípravu stravy
|
26,52 |
s DPH |
30.11.2020 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0617/2020
|
Suroviny na prípravu stravy
|
676,86 |
s DPH |
30.11.2020 |
Jozef Moňok JOKRIM |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
44762051
|
Suroviny na prípravu stravy
|
68,34 |
s DPH |
02.12.2020 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20503787
|
Suroviny na prípravu stravy
|
50,51 |
s DPH |
03.12.2020 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
530029028
|
Suroviny na prípravu stravy
|
118,80 |
s DPH |
09.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220051673
|
Zabezpečenie činnosti PO a BOZP za 4.Q 2020
|
119,50 |
s DPH |
21.12.2020 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20503611
|
Suroviny na prípravu stravy
|
18,55 |
s DPH |
20.11.2020 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220051674
|
Zabezpečenie činnosti PZS za 4.Q 2020
|
60,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22001993
|
Kopírovacie služby za XII/2020
|
3,11 |
s DPH |
21.12.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200106893
|
Suroviny na prípravu stravy
|
14,50 |
s DPH |
03.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200107400
|
Suroviny na prípravu stravy
|
14,50 |
s DPH |
10.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200105011
|
Suroviny na prípravu stravy
|
28,51 |
s DPH |
22.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2002007273
|
Čistiace A dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
255,59 |
s DPH |
11.12.2020 |
HAGELEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46920
|
Servis kanalizačných systémov
|
150,00 |
s DPH |
07.01.2021 |
Peter Mrázek |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275074005
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |