Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

5590010984

IVES Košice

Mzdy a ekonomika – obnovenie programu

71,70

70789436

KOMENSKY, s.r.o., KE

Virtuálna knižnica za 08/2012

6,64

824639

ILLE-Papier-SK

Toaletné potreby

22,18

8742042940

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

17,50

7209757522

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

20,08

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

70789436

KOMENSKY, s.r.o., KE

Virtuálna knižnica za 09/2012

6,64

12051265

LIVONEC, s.r.o.

Zabezpečenie činnosti BOZP a PO

119,50

2743030287

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

17,03

7210819432

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

20,47

91-2-0003266

ASC agenda,s.r.o.

Aktualizácia programu aSc Agenda 2013

63,00

7810073567

VSE a.s.

Úrok z omeškania

7,59

2120248

M.  Sokol - OPTIMAX

Údržba, oprava kopírovacieho stroja

162,12

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

2012040

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2455,96

201209199

KOMENSKY s.r.o.

Virtuálna knižnica za 10/2012

6,64

7475090787

VSE a.s.

Elektrina – dodávka a distribúcia

1724,00

8744018192

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

17,02

12278

Ing. Peter Toronský

Odborné  prehliadky tlakových zariadení

180,00

2116563571

VVS a.s.

Vodné a stočné

270,06

121516

Ing. J. Vlček – TOPSET

Aktualizácia softvéru – účtovníctvo

12.60

5201205257

KOMENSKY s.r.o.

Virtuálna knižnica za 12/2012

6,64

7211895852

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

20,08

121422

PcProfi s.r.o.

Interaktívna tabuľa – (časť sumy fa.)

498,01

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

201209975

KOMENSKY s.r.o.

Virtuálna knižnica za 11/2012

6,64

6745019233

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

16,74

12051682

Livonec, s.r.o.

Zabezpečenie činnosti BOZP a PO

119,50

2012045

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2075,86

7212984237

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

20,08

201212003

UNI3X s.r.o.

Inštalácia pripojenia internetu

50,00

2305271228

Daffer spol. s r.o.

Ozvučovacie zariadenie Skytec

400,00

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

2012048

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2305,80

2745997696

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

16,74

1132200304

ŠEVT a.s.

Tlačivá

25,18

70789436

KOMENSKY s.r.o.

Virtuálna knižnica za 2013

79,63

7280096915

VSE a.s.

Nedoplatok za 2012

14,53

2013003

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2167,00

7300609425

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

20,78

2013006

NEW LINE TRADE s.r.o

Dodávka drevených peletiek

1944.60

00032013

Ondrej Kurjan

Rekonštrukcia svietidiel

89,68

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

9746975672

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

16,74

7421108395

VSE a.s.

Dodávka a distribúcia elektriny

1605,00

2116885632

VVS, a.s.

Vodné a stočné 7.11.2012-1.2.2013

324,96

2013008

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2027,98

7301730288

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

24,23

SR13004582

Ille s.r.o.

Spotrebný materiál – toaletný papier, mydlo

22,18

1130646

KOSIT a.s.

Likvidácia chemikálií z kabinetu chémie

315,23

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

04/2013

Firma MACKANIČ

Oprava vodovodného potrubia v ZŠ

384,00

7747958827

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

16,74

2013010

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2060,52

SR13006768

Ille s.r.o.

Spotrebný materiál – toaletný papier, mydlo

4,27

007/2013

Tirpák František ml.

Kominárske práce

67,55

2013011

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

1050,00

7302862090

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

24,08

2013013

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

2698,50

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

13050244

Livonec, s.r.o.

Zabezpečenie BOZP

119,50

2013014

NEW LINE TRADE s.r.o.

Dodávka drevených peletiek

651,00

5748938594

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

17,28

7303986808

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

24,32

SR13009944

Ille s.r.o.

Spotrebný materiál – toaletný papier, mydlo

22,18

7461193182

VSE a.s.

Elektrina - dodávka a distribúcia

1605,00

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet

Suma v €

153/2013

Vojtech Patrík

Revízia hasiacich prístrojov

33,84

130944

TOPSET

Počítačový program – mzdy, ekonomika

144,00

3749924468

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

16,81

7305127114

Slovak Telekom a.s.

Telekomunikačné služby

24,22

2117204509

VVS a.s.

Vodné a stočné

267,24