|
Zmluva |
574/2013
|
NP - zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
21.06.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7293785667
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2021
|
522,77 |
s DPH |
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100301
|
Suroviny na prípravu stravy
|
12,63 |
s DPH |
18.02.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500263947
|
Vodné a stočné 10.11.2020 -19.02.2021
|
224,48 |
s DPH |
25.02.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22001396
|
Kopírovacie služby za I-II/2021
|
4,31 |
s DPH |
01.03.2021 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202107
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81FVT20004145
|
Nákup kníh z projektu Čítame radi
|
310,28 |
s DPH |
05.03.2021 |
ALBATROS MEDIA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1243900741
|
Nákup kníh z projektu Čítame radi
|
499,97 |
s DPH |
05.03.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278782280
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211872
|
Nákup respirátorov
|
116,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
IMPORT SHOP s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/010
|
Výroba a doručenie pečiatky
|
21,50 |
s DPH |
15.03.2021 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277443139
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/014
|
Vedenie účtovníctva za 1.Q 2021
|
500,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279290792
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100581
|
Suroviny na prípravu stravy
|
9,02 |
s DPH |
04.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100941
|
Suroviny na prípravu stravy
|
12,87 |
s DPH |
11.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2001303600
|
Suroviny na prípravu stravy
|
139,54 |
s DPH |
04.12.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20503858
|
Suroviny na prípravu stravy
|
58,36 |
s DPH |
07.12.2020 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120210299
|
Suroviny na prípravu stravy
|
52,74 |
s DPH |
08.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46282051
|
Suroviny na prípravu stravy
|
82,83 |
s DPH |
09.12.2020 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.03.2021 |