|
|
Faktúra |
0536/2020
|
Suroviny na prípravu stravy
|
599,93 |
s DPH |
26.10.2020 |
Jozef Moňok JOKRIM |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22001396
|
Kopírovacie služby za I-II/2021
|
4,31 |
s DPH |
01.03.2021 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6200309
|
Aktualizácia programov TOPSET
|
8,40 |
s DPH |
21.01.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200107400
|
Suroviny na prípravu stravy
|
14,50 |
s DPH |
10.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200105011
|
Suroviny na prípravu stravy
|
28,51 |
s DPH |
22.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2002007273
|
Čistiace A dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
255,59 |
s DPH |
11.12.2020 |
HAGELEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46920
|
Servis kanalizačných systémov
|
150,00 |
s DPH |
07.01.2021 |
Peter Mrázek |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275074005
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293037041
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2020
|
564,46 |
s DPH |
13.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Elektro-údržbárske práce
|
120,00 |
s DPH |
07.01.2021 |
PASCOM, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275583883
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
Dodávka drevených peliet
|
2 373,12 |
s DPH |
27.01.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22001993
|
Kopírovacie služby za XII/2020
|
3,11 |
s DPH |
21.12.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120222926
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
358,63 |
s DPH |
07.01.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210991
|
Aktualizácia programov TOPSET
|
144,00 |
s DPH |
05.01.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276933769
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
10.02.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7294431937
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 01/2021
|
484,86 |
s DPH |
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277443139
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121015988
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
148,03 |
s DPH |
09.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |