|
Faktúra |
202006
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
28.01.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
202007
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
17.02.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
202019
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
17.12.2020 |
|
Faktúra |
202020
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
202102
|
Dodávka drevených peliet
|
2 373,12 |
s DPH |
27.01.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
202105
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
10.02.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
202107
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
202109
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
23.03.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
202111
|
Dodávka drevených peliet
|
2 073,60 |
s DPH |
16.04.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
202112
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
202113
|
Dodávka drevených peliet
|
2 772,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
202114
|
Dodávka drevených peliet
|
2 772,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
202115
|
Dodávka drevených peliet
|
1 764,00 |
s DPH |
28.12.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
210387
|
Čistiace A dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
31,99 |
s DPH |
22.06.2021 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.10.2021 |
|
Faktúra |
211010
|
Germicídny žiarič
|
652,08 |
s DPH |
15.12.2021 |
BETRIMAX s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
220146
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
67,97 |
s DPH |
03.05.2022 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
09.06.2022 |
|
Faktúra |
221014
|
Stavebno - technický posudok
|
210,00 |
s DPH |
22.10.2014 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
20.11.2014 |
|
Faktúra |
0222015
|
Kominárske práce
|
55,65 |
s DPH |
19.05.2015 |
Tirpák František ml. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
Faktúra |
0292020
|
Platba za skipasy na LVVK
|
630,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
Jozef Ženba |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
0003/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
114,00 |
s DPH |
13.02.2014 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |