|
|
Faktúra |
530517539
|
Suroviny na prípravu stravy
|
35,53 |
s DPH |
25.06.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95502261
|
Suroviny na prípravu stravy
|
71,59 |
s DPH |
25.06.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000967
|
Aktualizácia softvéru ASC
|
99,00 |
s DPH |
23.06.2015 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
001/2015
|
Elektroinštalačné práce
|
162,70 |
s DPH |
22.06.2015 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0483/2015
|
Suroviny na prípravu stravy
|
575,77 |
s DPH |
22.06.2015 |
Jozef Moňok JOKRIM |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7505339591
|
Telekomunikačné služby
|
28,30 |
s DPH |
19.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
16100947
|
Servis kotlov
|
500,77 |
s DPH |
18.06.2015 |
HERZ, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501020570
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
306,32 |
s DPH |
18.06.2015 |
Dzurňák Tomáš Ing., D a D |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95502155
|
Suroviny na prípravu stravy
|
32,48 |
s DPH |
17.06.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
530516424
|
Suroviny na prípravu stravy
|
127,40 |
s DPH |
15.06.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115046
|
Vchodové dvere - záloha
|
600,00 |
s DPH |
15.06.2015 |
Empire State, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50781505
|
Suroviny na prípravu stravy
|
93,96 |
s DPH |
11.06.2015 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95502056
|
Suroviny na prípravu stravy
|
27,48 |
s DPH |
11.06.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.09.2015 |
|
Zmluva |
JK05397-1
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
09.06.2015 |
Empire State, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1774339219
|
Telekomunikačné služby
|
15,98 |
s DPH |
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150104571
|
Suroviny na prípravu stravy
|
4,00 |
s DPH |
08.06.2015 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150104570
|
Suroviny na prípravu stravy
|
12,00 |
s DPH |
08.06.2015 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501517
|
Suroviny na prípravu stravy
|
7,20 |
s DPH |
08.06.2015 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501518
|
Suroviny na prípravu stravy
|
7,20 |
s DPH |
08.06.2015 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47071505
|
Suroviny na prípravu stravy
|
40,63 |
s DPH |
05.06.2015 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
18.06.2015 |