|
Faktúra |
8247300702
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
FO/2019/070
|
Vedenie účtovníctva za 4.Q 2019
|
500,00 |
s DPH |
06.12.2019 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
2020004
|
LVVK ubytovanie, strava
|
2 440,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
Daniela Šimonová |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
20105324
|
Servis kotlov - odstránenie poruchy v ZŠ
|
151,92 |
s DPH |
07.02.2020 |
HERZ, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
20191225
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
05.12.2019 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
7294526195
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2020
|
577,28 |
s DPH |
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
2020014
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
23.04.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
2020013
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
23.04.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
7293937584
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2020
|
311,08 |
s DPH |
20.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
8257810485
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
8256247512
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
200136
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
16,99 |
s DPH |
11.03.2020 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
120057100
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
83,95 |
s DPH |
02.04.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
220050271
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2020
|
119,50 |
s DPH |
31.03.2020 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
220050272
|
Zabezpečenie činnosti PZS za 1.Q 2020
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
8255542063
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
1200980
|
Aktualizácia programov TOPSET
|
144,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
7294059669
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 01/2020
|
592,99 |
s DPH |
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
20200010
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
11.03.2020 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
8253980284
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.03.2020 |