|
|
Faktúra |
170126
|
Suroviny na prípravu stravy
|
36,88 |
s DPH |
11.01.2017 |
TOP CATERING s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171208
|
Lampa do dataprojektora
|
87,00 |
s DPH |
29.11.2017 |
Peter Tkáč - Axet |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171946
|
Suroviny na prípravu stravy
|
106,34 |
s DPH |
03.05.2017 |
TOP CATERING s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172447
|
Suroviny na prípravu stravy
|
79,67 |
s DPH |
30.05.2017 |
TOP CATERING s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172447
|
Suroviny na prípravu stravy
|
79,67 |
s DPH |
30.05.2017 |
TOP CATERING s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173876
|
Suroviny na prípravu stravy
|
88,13 |
s DPH |
22.09.2017 |
TOP CATERING s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190029
|
Čistiaci prostriedok na podlahy - Briston
|
15,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191131
|
Mandátny certifikát 3 roky, čipová karta Atos
|
140,60 |
s DPH |
08.11.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2017
|
Suroviny na prípravu stravy
|
156,87 |
s DPH |
15.03.2017 |
Potraviny Hela |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0002/2017
|
Servis elektrických zariadení
|
71,50 |
s DPH |
11.01.2017 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Preprava žiakov v rámci lyžiarskeho výcviku
|
210,00 |
s DPH |
24.01.2017 |
Martin Svitaň |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0002/2018
|
Oprava prietokového ohrievača
|
36,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Kontrola a čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
Zákutný Jozef |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ján Lapšanský |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
Kapustnica
|
74,10 |
s DPH |
10.01.2024 |
Patrik DŽurbala |
Základná škola Košická Belá |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200136
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
16,99 |
s DPH |
11.03.2020 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2017/3
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
560,00 |
s DPH |
30.01.2017 |
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
Oprava vstupu podlahy do telocvične
|
100,00 |
s DPH |
29.05.2017 |
Ing. Milan Sepeši |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201805
|
LVVK - preprava žiakov
|
550,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201902
|
Preprava žiakov na LVVK
|
600,00 |
s DPH |
30.01.2019 |
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202002
|
Doprava žiakov na LVVK 20.-24.1.2020
|
500,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.02.2020 |