|
Faktúra |
7410664501
|
Telekomunikačné služby
|
22,61 |
s DPH |
19.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
20141135
|
Dodávka peliet
|
2 163,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
2119191840
|
Vodné a stočné
|
190,21 |
s DPH |
18.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
20150101
|
Dodávka peliet
|
2 520,00 |
s DPH |
09.01.2015 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
15103719
|
Servis kotlov
|
36,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
HERZ, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
14051481
|
Zabezpečenie činnosti Po a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
16.12.2014 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
141592
|
Aktualizácia programov
|
4,20 |
s DPH |
17.12.2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
1020140002
|
Inštalácia internetového pripojenia
|
100,00 |
s DPH |
17.12.2014 |
UNI3X, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
7411604547
|
Telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
4769551425
|
Telekomunikačné služby
|
15,98 |
s DPH |
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
201500531
|
Virtuálna knižnica za 12/2014
|
6,64 |
s DPH |
09.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
530502593
|
Suroviny na prípravu stravy
|
129,60 |
s DPH |
29.01.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
95500278
|
Suroviny na prípravu stravy
|
48,48 |
s DPH |
29.01.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
530502340
|
Suroviny na prípravu stravy
|
145,41 |
s DPH |
27.01.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
8411505
|
Suroviny na prípravu stravy
|
184,72 |
s DPH |
05.02.2015 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
201500240
|
Suroviny na prípravu stravy
|
21,88 |
s DPH |
27.01.2015 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
201500239
|
Suroviny na prípravu stravy
|
21,60 |
s DPH |
27.01.2015 |
Organika s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
1501300641
|
Suroviny na prípravu stravy
|
151,24 |
s DPH |
02.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
20150105
|
Dodávka drevených peliet
|
2 520,00 |
s DPH |
26.01.2015 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
95500363
|
Suroviny na prípravu stravy
|
47,48 |
s DPH |
06.02.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |