Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2117860042 Vodné a stočné 325,40 s DPH 19.11.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Košická Belá 235 22.11.2013
    Faktúra 7312178530 Telekomunikačné služby 21,70 s DPH 21.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Košická Belá 235 22.11.2013
    Faktúra 20131114 Dodávka drevených peliet 2 268,00 s DPH 22.11.2013 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 10.12.2013
    Faktúra 3001971121 Školský nábytok 200,00 s DPH 22.11.2013 Daffer spol. s r.o. Základná škola Košická Belá 235 22.11.2013
    Faktúra 132288 Odborné prehliadky tlakových zariadení 300,00 s DPH 27.11.2013 Ing. Peter Toronský - VIPE Základná škola Košická Belá 235 10.12.2013
    Faktúra 2013026 Oprava ústredného kúrenia v objekte ZŠ 60,00 s DPH 10.12.2013 Juraj Pliška - ZEP Základná škola Košická Belá 235 24.01.2014
    Faktúra 13051498 Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP 119,50 s DPH 11.12.2013 LIVONEC, s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 24.01.2014
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - bazén s DPH 12.12.2013 Základná škola - Grundschule Základná škola Košická Belá 235 12.12.2013
    Faktúra 7313392519 Telekomunikačné služby 21,19 s DPH 18.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Košická Belá 235 24.01.2014
    Faktúra 20131218 Dodávka drevených peliet 2 244,00 s DPH 23.12.2013 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 24.01.2014
    Faktúra 13/0944 Didaktický materiál 21,00 s DPH 23.12.2013 Ing. Ivana Pitoňáková Základná škola Košická Belá 235 24.01.2014
    Faktúra 20131221 Dodávka drevených peliet 2 520,00 s DPH 13.01.2014 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 3757665740 Telekomunikačné služby 21,73 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 3100372361 Výmena elektromera - náklady na dopravu 21,00 s DPH 13.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 4756687979 Telekomunikačné služby 17,09 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 7400647417 Telekomunikačné služby 21,80 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 7230144758 Nedoplatok za rok 2013 113,51 s DPH 22.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 20140107 Dodávka drevených peliet 2 520,00 s DPH 27.01.2014 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 7498214009 Elektrina - dodávka a distribúcia 1 697,00 s DPH 03.02.2014 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Košická Belá 235 06.02.2014
    Faktúra 4758647838 Telekomunikačné služby 16,74 s DPH 10.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Košická Belá 235 24.03.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3052

    • Prihlásenie