|
|
Zmluva |
2024/010
|
Suroviny na prípravu stravy
|
12,00 |
s DPH |
23.1:2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/016
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
6:2:2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/009
|
Toaletné potreby
|
27,54 |
s DPH |
1:2:2024 |
Bona Plus |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/055
|
Suroviny na prípravu stravy
|
17,16 |
s DPH |
5.4:2024 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/025
|
Toaletné potreby
|
35,76 |
s DPH |
28.2:2024 |
Bona Plus |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/023
|
Sociálny fond - vstupenky
|
484,00 |
s DPH |
22.2:2024 |
Detská organizácia Frigo |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/022
|
Suroviny na prípravu stravy
|
42,09 |
s DPH |
15.2:2024 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/021
|
Suroviny na prípravu stravy
|
334,91 |
s DPH |
15:2.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/020
|
Suroviny na prípravu stravy
|
8,80 |
s DPH |
8.2:2024 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
Faktúra |
6750887546
|
Telekomunikačné služby
|
16,74 |
s DPH |
10.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1132204813
|
Tlačivá
|
18,00 |
s DPH |
17.06.2013 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7306269245
|
Telekomunikačné služby
|
21,19 |
s DPH |
17.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
574/2013
|
NP - zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
21.06.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001189
|
Nákup softvéru
|
99,00 |
s DPH |
21.06.2013 |
ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
01/06/2013
|
Doprava - školský výlet
|
800,00 |
s DPH |
21.06.2013 |
SAL spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13050710
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
04.07.2013 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7307428558
|
Telekomunikačné služby
|
21,19 |
s DPH |
23.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV1300150
|
Výučba AJ za IV., V., VI. 2013
|
400,00 |
s DPH |
23.07.2013 |
Global Education Centre s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2132205779
|
Školské tlačivá
|
41,88 |
s DPH |
23.07.2013 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2751819263
|
Telekomunikačné služby
|
16,74 |
s DPH |
23.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
19.09.2013 |
