|
|
Faktúra |
420190093
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
28.02.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2024/030
|
Vodné
|
339,88 |
s DPH |
04.03.2024 |
VVS |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20181221
|
Dodávka drevených peliet
|
432,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8227439069
|
Telekomunikačné služby
|
29,68 |
s DPH |
19.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2124755878
|
Vodné a stočné 8.11.18-11.2.19
|
200,44 |
s DPH |
18.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7293335721
|
elektrina dodávka a distribúcia za 1/2019
|
611,33 |
s DPH |
15.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2306115
|
Zabezpečenie činnosti GDPR 1-6/23
|
60,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
NAJ, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ján Lapšanský |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
21.03.2019 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FO/2018/066
|
Vedenie účtovníctva za IV.Q 2018
|
500,00 |
s DPH |
04.12.2018 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
119025387
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
95,26 |
s DPH |
19.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F201907
|
Montáž a demontáž prietokového ohrievača v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
16.05.2019 |
JOKLAP inštalatér s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905000594
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
20.05.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233656070
|
Telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
17.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7294049596
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 4/2019
|
508,87 |
s DPH |
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
519309997
|
Kuchznské váhy - overenie
|
66,60 |
s DPH |
02.05.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232229775
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905107
|
Zabezpečenie výkonu činnosti GDPR 1-6/2019
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2019 |
NAJ, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21900353
|
Kopírovacie služby za 3-4/2019
|
42,68 |
s DPH |
06.05.2019 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19119
|
Príprava váh a závažia k úradnému overeniu
|
128,40 |
s DPH |
15.04.2019 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1802011875
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
233,05 |
s DPH |
04.04.2019 |
HAGELEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.05.2019 |
