Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202002 Dodávka drevených peliet 2 534,40 s DPH 09.01.2020 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 11.02.2020
    Faktúra 202006 Dodávka drevených peliet 2 534,40 s DPH 28.01.2020 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 11.02.2020
    Faktúra 202007 Dodávka drevených peliet 2 534,40 s DPH 17.02.2020 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 10.03.2020
    Faktúra 202019 Dodávka drevených peliet 2 304,00 s DPH 14.12.2020 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 17.12.2020
    Faktúra 202020 Dodávka drevených peliet 2 304,00 s DPH 21.12.2020 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 29.03.2021
    Faktúra 202102 Dodávka drevených peliet 2 373,12 s DPH 27.01.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 29.03.2021
    Faktúra 202105 Dodávka drevených peliet 2 534,40 s DPH 10.02.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 29.03.2021
    Faktúra 202107 Dodávka drevených peliet 2 304,00 s DPH 03.03.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 29.03.2021
    Faktúra 202109 Dodávka drevených peliet 2 304,00 s DPH 23.03.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 05.06.2021
    Faktúra 202111 Dodávka drevených peliet 2 073,60 s DPH 16.04.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 05.06.2021
    Faktúra 202112 Dodávka drevených peliet 2 304,00 s DPH 18.05.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 05.06.2021
    Faktúra 202113 Dodávka drevených peliet 2 772,00 s DPH 11.11.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 15.12.2021
    Faktúra 202114 Dodávka drevených peliet 2 772,00 s DPH 08.12.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 15.12.2021
    Faktúra 202115 Dodávka drevených peliet 1 764,00 s DPH 28.12.2021 PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 18.01.2022
    Faktúra 210387 Čistiace A dezinfekčné prostriedky do ŠJ 31,99 s DPH 22.06.2021 BRISTON s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 05.10.2021
    Faktúra 211010 Germicídny žiarič 652,08 s DPH 15.12.2021 BETRIMAX s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 18.01.2022
    Faktúra 220146 Čistiace prostriedky do ŠJ 67,97 s DPH 03.05.2022 BRISTON s.r.o. Základná škola Košická Belá 235 09.06.2022
    Faktúra 221014 Stavebno - technický posudok 210,00 s DPH 22.10.2014 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA Základná škola Košická Belá 235 20.11.2014
    Faktúra 0222015 Kominárske práce 55,65 s DPH 19.05.2015 Tirpák František ml. Základná škola Košická Belá 235 26.05.2015
    Faktúra 0292020 Platba za skipasy na LVVK 630,00 s DPH 24.01.2020 Jozef Ženba Základná škola Košická Belá 235 11.02.2020
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/3052

    • Prihlásenie